Typ účtenky podle toho, jak vznikla:

• Prodej - běžná účtenka vzniklá v režimu prodej na maloobchodní nebo restaurační kase. Viz režim Prodej maloobchodní kasy.
• Vracení - stornovací účtenka vzniklá při vracení na maloobchodní nebo restaurační kase. Viz režim Vracení maloobchodní kasy.

Firma - Zákazník z účtenky - Odběratel, pro kterého je prodej realizován.

Položka se předvyplňuje podle toho, odkud a jak je tvorba nové UC vyvolána. Např.:

• pro nový prodej podle položky Firma pro předvyplnění na účtence resp. Firma v seznamu Prodejních míst v definici Provozu, s tím, že při prodeji ji lze dle potřeby změnit. Viz režim Prodej maloobchodní kasy.
• podle položky Firma pro předvyplnění na účtence v definici Provozu pro UC vzniklé automaticky v rámci vypořádání zrcadla

Obsluhující - uživatel, který účtenku:

• Vytvořil - včetně data a času založení účtenky (zápis prvního prodeje).
• Uzavřel - včetně data a času uzavření účtenky (zaplacení).

Zde jsou zobrazeny vazby účtenky pokladního prodeje na jiné doklady, které v rámci procesu prodeje vznikají. Podrobně viz Proces prodeje - základní pojmy, vznikající doklady a jejich vazby.

Umožňuje si jednotlivé doklady rovnou odtud zobrazit. Tj. v případě, že daný doklad existuje, jedná se o funkční tlačítko, které vyvolá agendu daného dokladu a otevře ji "přes" agendu Účtenek. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný doklad, na který se aktuální účtenka váže. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

• Souhrnná účtenka (PS) - doklad evidovaný v agendě Prodeje, který vznikne v okamžiku provedení uzávěrky prodeje a do něhož je účtenka zahrnuta.
• Tržba (TR) - doklad, na kterém jsou evidovány peníze a jiná platidla, kterými byla účtenka uhrazena. Říkáme mu i dokladu "odvodu tržeb".
• Příjemka (PR) - doklad, kterým se přijímá vracené nebo reklamované zboží zpět do skladu. Viz režim Vracení maloobchodní kasy. Příjemka se použije, pokud není možno určit výdejku, kterou bylo zboží vydáno ze skladu. Dle nastavení může vzniknout ihned při prodeji nebo později při uzávěrce prodeje. Viz popis u uzávěrky prodeje.
• Vratka (VR) - doklad, kterým se přijímá vracené nebo reklamované zboží zpět do skladu. Viz režim Vracení maloobchodní kasy. Vratka se použije, pokud systém podle čísla dokladu nebo data dohledá výdejku, ke které se vracení váže. Dle nastavení může vzniknout ihned při prodeji nebo později při uzávěrce prodeje. Viz popis u uzávěrky prodeje.
• Výdejka (VY)/Inventární manko (INM)/Inventární přebytek (INP)- doklad, kterým je prodané zboží vyskladněno ze skladu. U účtenek vzniklých při prodeji se zde zobrazuje VY. Dle nastavení může vzniknout ihned při prodeji nebo později při uzávěrce prodeje. Viz popis u uzávěrky prodeje. U účtenek vzniklých v rámci vypořádání zrcadla (viz možnosti vzniku nové UC) se zde zobrazuje INM případně INP (viz popis vypořádání zrcadla).
• Pozor! Pokud se jedná o vratnou účtenku vzniklou v režimu Vracení maloobchodní kasy, u níž došlo ke krácení off-line pohybů, nejsou k ní žádné sklad. doklady (VR resp. PR) vytvořeny, jelikož se pohyby z vratné účtenky pokrátily s příslušnými pohyby prodejními z vracené účtenky. Pokud zdrojová vracená účtenka neměla žádné další pohyby než ty, které se pokrátily, pak ani k ní nebude vytvořen žádný sklad. doklad (VY).
• Pozor! Může dojít též k situaci, kdy VR k vratné účtence sice vznikla, ale díky postupu zpracování vratných UC při uzávěrce "nelze jednoznačně určit", která VR patří ke které vratné UC. Pak takové UC nemají vazbu na vzniklé VR (ani v položkách Vazby dokladu v hlavičce UC ani ve svých záložkách X-vazby). Viz příklad v popisu Uzávěrky prodeje versus vracení.
• Vracená účtenka (UC) - Číslo účtenky, ze které se vrací, pokud je dohledána, jinak se uvede údaj (libovolný), který zadá obsluha. Viz režim Vracení maloobchodní kasy.
• Ze dne - Datum, kdy byla vystavena účtenka, ze které se vrací. Zobrazí se datum podle dohledané účtenky nebo datum, které zadá obsluha.
• On-line odpis - Informace o tom, zda byla účtenka vystavena v režimu on-line prodeje či nikoli:
  • Ano - nastaven okamžitý odpis ze skladu a ihned při prodeji se podařilo vystavit skladový doklad.
  • Nezdařilo se - nastaven okamžitý odpis, ale nepodařilo se jej v okamžiku prodeje provést, tj. nepodařilo se vystavit skladový doklad. (Příčiny mohou být různé, viz např. popis nastavení okamžitého odpisu ze skladu.) V tomto případě byl nebo bude skladový doklad vytvořen až při uzávěrce prodeje. (Vytvoření sklad. dokladu při uzávěrce hodnotu tohoto parametru už nijak nemění).
  • Ne - nenastaven okamžitý odpis ze skladu.

    V případě, že je on-line odpis nastaven a zdařil se, mluvíme o on-line prodeji. Není-li nastaven nebo se nezdařil, mluvíme o off-line prodeji.

  • V případě prodeje na kase podle VY se na způsob nastavení okamžitého odpisu na provozu nehledí. Více viz Prodej na kase podle VY.
  • V záložce Seznam je zobrazována i doplňující informace, zda byla účtenka již odepsána ze skladu.
• Směna - Směna, ke které doklad patří. Má význam jen tehdy, používáte-li směnný provoz. Více viz Proces prodeje - směnný provoz.

Informace o zakázce, obchodním případu a projektu zadaném při prodeji na dané účtence.

Dále viz Doplňková informace na účtence.

Výčet jednotlivých slev poskytnutých při prodeji na dané účtence a jejich celkový součet. Jedná se buď o slevy pokladního prodeje z agendy Slevy na kase nebo o slevy ze standardního slevového systému IS FLORES, pokud je jejich použití v pokladním prodeji nastaveno. Podrobněji viz Slevy v pokladním maloobchodním prodeji.

• Řádková sleva - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "procentní" nebo "finanční na řádek resp. na zboží". Viz typy slev.
• Sleva na doklad - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "procentní na doklad".
• Finanční sleva na doklad - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "finanční na doklad".
• Akční sleva - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "akční sleva".
• Dealerská sleva - zahrnuje slevy dealerské příp. kusové ze standardního slevového systému IS FLORES.

Informace o stavu vytištění bonu. Viz položka Stav tisku v seznamu bonů.

Viz položka Vzkaz na bonu v seznamu bonů.

Popis

Číslo platební karty nebo šeku, kterými bylo placeno na dané účtence. Má význam jen pro způsob úhrady terminálem, platební kartou nebo šekem.

Jedná se o komentář napsaný na kase při placení (viz režim Placení maloobchodní kasy resp. režim Placení restaurační kasy) v případě způsobu úhrady platební kartou nebo šekem (je-li u daných způsobů úhrady nastaveno Vyžadovat komentář) nebo o číslo platební karty, které systém dostane do terminálu v případě způsobu úhrady terminálem.

Autorizační kód zadávaný při platbě přes terminál. Má význam pro způsob úhrady přes terminál. Viz Placení přes terminál.

Informace o provedené změně, tj. typ změny, např.:

• Řádek č. X - smazán - obsluhující smazal řádek (viz např. funkce Smazat z režimu Prodej, funkce Smazat z režimu Oprava)
• Řádek č. X - změna ceny -  obsluhující opravil cenu (viz např. funkce Cena z režimu Oprava)
• Uzavření dokladu - obsluhující zavřel účtenku (viz např. funkce Účet v režimu Placení)
• Start fiskalizace - zahájení tisku na fiskální tiskárnu
• Chyba v průběhu fiskalizace - při fiskalizaci došlo k nějakému problému, např. chyba v komunikaci s fiskálem. Více viz
• Fiskalizace se podle uživatele nevykonala - při fiskalizaci došlo k chybě, po níž na dotaz, zda byla fiskalizace úspěšná (tj. doklad byl zapsán do fiskálu), obsluhující odpověděl záporně.
• Start opakované fiskalizace - fiskalizace se dle obsluhujícího nezdařila a obsluhující vyvolal zopakování fiskalizace
• Dokončení fiskalizace - fiskalizace se považuje za dokončenou. Buď proběhla bez chyby, nebo proběhla s chybou, po níž na dotaz, zda byla fiskalizace úspěšná, obsluhující odpověděl kladně. Tj. účtenka se považuje za "fiskalizovanou" na základě potvrzení obsluhujícím.
• Start/dokončení fiskalizace - opakovaně - Uživatel vyvolal fiskalizaci opakovaně, přestože účtenka již má poznamenáno, že byla fiskalizována.
• Apod.