Kooperace

Označení kooperovaných operací

V agendě Operace TPV lze označit příznakem "Kooperace" ty operace, které se kooperují:

ANO - v případě, že vždy je aktuální operace kooperována
NE - v případě, kdy aktuální operace není nikdy kooperována nebo je kooperována jen někdy, pak dispečer kooperací nastaví tento příznak až na výrobní operaci po zaplánování

Pokud je volba zaškrtnuta, zpřístupní se další subzáložka Kooperace, kde se definují další hodnoty:

Název	Popis
Kooperant	Odkaz do číselníku Firem pro přednastavení implicitního dodavatele kooperací dané operace TPV. Pokud jeden typ operace kooperuje více dodavatelů, pak zde bude vyplněn ten nejčastější kooperant, jiné bude třeba ručně změnit na výrobních operacích.
Sklad kooperanta	Odkaz do číselníku Skladů pro přednastavení implicitního skladu výše uvedeného kooperanta. Každý kooperant by měl mít v ABRA FLORES nastavený jeden sklad, na který bude dokladem převodka výdej převáděn materiál posílaný do kooperace a odtud také spotřebováván při příjmu z kooperace. Podobně jako u předchozí položky pokud jeden typ operace kooperuje více dodavatelů, bude zde nastaven sklad nejčastějšího kooperanta, jiný bude třeba ručně změnit na výrobních operacích. Sklad kooperace lze předvyplnit na kartě firmy na subzáložce Další údaje. Pokud je zde sklad kooperace vyplněn a uživatel vybere tuto kartu firmy do pole Kooperant, dojde k předvyplnění pole Sklad kooperanta.
Výkon kooperanta	Odkaz do číselníku Artiklů pro přednastavení implicitního artiklu, který bude použit při objednání kooperace na dokladu Objednávka vydaná, při příjmu kooperace na dokladu Příjemka a následně na související Faktuře přijaté resp. Pokladním výdeji za práci kooperanta. Artikl musí mít nastaven následovně: Typ výroba - vybrat typ Výkony. Tento typ (Výkony) by měl mít na subzáložce Nastavení výroby zvolenu volbu Typ rozúčt. výroby - Režie - kooperace. Typ uzávěrky - vybrán některý z typů, který vstupuje do skladové uzávěrky. Neskladový artikl - nemá zaškrtnutou volbu Skladový typ.
Jedn.cena kooperace	Umožní přednastavit jednotkovou nákupní cenu kooperace. Pokud je cena vyplněna, použije se na dokladu Objednávka vydaná a Faktura přijatá. Na obou dokladech ji lze libovolně editovat.
Popis kooperace	Prostor pro textový popis prací, které má kooperant provést. Lze využít např. v tisku objednávky kooperace.

Požadavek na kooperaci

Zaplánování výroby probíhá běžnými mechanismy tedy pomocí funkce Zaplánuj, která je k dispozici v několika agendách (Varianty TPV, Skladové artikly, Objednávky přijaté, Nabídky vydané nebo přímo z uzlu aktivního menu). Výsledkem je výrobní příkaz a výrobní operace.

Pokud se v rámci zaplánování zpracovává i nějaká operace TPV, která má zaškrtnutý příznak "Kooperace" a vyplněnou subzáložku Kooperace, pak se tento příznak i hodnoty přenášejí do dokladu Výrobní operace. Pokud je konkrétní operace TPV vždy kooperovaná, má zatržený příznak "Kooperovat", pokud jenom v některých případech, příznak nastavuje na výrobní operaci dispečer výroby až dodatečně (typicky v případech, kdy obvykle operaci řeší firma sama, ale občas ji potřebuje kooperovat).

Na výrobní operaci je k dispozici záložka Kusovník, kde je zobrazen materiál, který se dané operace týká. Vazba materiálu na variantu se tvoří na detailu varianty TPV a subzáložce Kusovník. Na úrovni výrobní operace nebo výrobního příkazu je možné korigovat kusovník, který se týká dané operace. Tím uživatel specifikuje, co se chystá do kooperace odeslat ke zpracování.

Objednávka kooperace

Po zaplánování je třeba vytvořit objednávku vydanou na kooperanta včetně cen a informací, které identifikují patřičnou kooperaci. Takovou objednávku následně vytisknout a odeslat.

Objednávky kooperací obvykle vytváří dispečer výroby nad konkrétní výrobní operací (má příznak Kooperace) nebo nad seznamem výrobních operací pomocí funkce Vytvoření objednávky vydané. Je možné zpracovávat vždy jen výrobní operace označené jako kooperované na stejnou firmu z hlavičky. Zároveň se automaticky provádí kontrola na již objednané kooperace (takové výrobní operace se již nenabízejí).

Dispečerovi se nabídne průvodce pro vytvoření objednávky vydané. Uživatel zvolí patřičnou řadu, do které se následně uloží objednávka vydaná. Objednávka má předvyplněnou firmou kooperanta. V obsahu bude zadáno tolik řádků, kolik výrobních operací bylo zpracováno. Řádky budou typu 3, artikl se předvyplní dle pole Výkon kooperace na operaci TPV subzáložka Kooperace.

Agenda objednávek vydaných se otevře "přes" agendu výrobních operací, dispečer objednávku uloží. Automaticky dojde k datovému propojení objednávky vydané a výrobní operace (co jedna objednávaná výrobní operace, to jeden řádek objednávky vydané). Vytvořenou objednávku vydanou lze otevřít z výrobní operace (záložka Kooperace) a opačně (záložka X-vazby). Dále se již jedná se o běžnou objednávku vydanou. Cena se do řádku objednávky vydané se předvyplní dle pole Jednotková cena kooperace na operaci TPV subzáložka Kooperace. Ceny může uživatel na řádku objednávky vydané libovolně editovat, případně využít cen z dodavatelských ceníků. Na řádku objednávky je uvedený odkaz na Výrobní operaci.

Detailnější popis funkce je k dispozici v agendě výrobních operací.

Odeslání materiálu

V případě, že je třeba poslat kooperantovi materiál k dalšímu zpracování, provede uživatel přeskladnění materiálu na sklad kooperanta.

Převodky obvykle vytváří dispečer výroby nebo skladník nad konkrétní výrobní operací (má příznak Kooperace) nebo nad seznamem výrobních operací pomocí funkce Vytvoření převodky. Je možné zpracovávat vždy jen výrobní operace označené jako kooperované na stejnou firmu z hlavičky. Zároveň se automaticky provádí kontrola na již převedené kooperace (takové výrobní operace se již nenabízejí).

Dispečerovi se nabídne průvodce pro vytvoření převodky výdej resp. převodky příjem. Lze editovat řadu, do které následně vznikne převodka výdej (nabídne se z parametrů výroby), uživatel zvolí sklad, ze kterého bude proveden výdej.

Vzniknou doklady:

Převodka výdej - otevře se v patřičné řadě s vyplněnou firmou kooperanta. V obsahu budou řádky z výrobní operace a záložky Kusovník. Agenda převodky výdej se otevře "přes" agendu výrobních operací, dispečer převodku výdej uloží. Automaticky dojde k datovému propojení převodky výdej a výrobní operace. Vytvořenou převodku výdej lze otevřít z výrobní operace (záložka Kooperace) a opačně (záložka X-vazby).
Převodka příjem - vzniká automaticky po uložení převodky výdej a to v případě, že na převodce výdej je zaškrtnuta volba "Automaticky vytvořit převodku příjem". Sklad na dokladu převodka příjem se nabídne dle parametrů výroby. V obsahu budou řádky z výrobní operace a záložky Kusovník. Agenda převodky příjem se otevře "přes" agendu převodky výdej, dispečer převodku příjem uloží. Automaticky dojde k datovému propojení převodky příjem a výrobní operace. Vytvořenou převodku příjem lze otevřít z výrobní operace (záložka Kooperace) a opačně (záložka X-vazby).

V případě, že je kooperant zásobován materiálem "dopředu", nebude vznikat doklad převodka výdej a převodka příjem na základě výrobních operací, ale klasickými postupy.

Detailnější popis funkce je k dispozici v agendě výrobních operací.

Příjem kooperace

V okamžiku, kdy se vrací opracovaný materiál od kooperanta zpět, je přijat na sklad příjemkou. Ta musí mít propojené řádky s objednávkou vydanou. Tohoto propojení lze docílit:

z objednávky vydané funkcí Vytvořit
z příjemky funkcí Import

Řádek příjemky si nese informaci o výrobní operaci, ze které byla vytvořena objednávky vydaná. Číslo výrobní operace lze uživatelsky zobrazit v needitovatelném seznamu na obsahu Příjemky.

Pokud je příjemka vytvořena samostatně, tedy ani jednou z výše uvedených možností, a následně je s objednávkou vydanou propojena pomocí funkce Propojení na Objednávce vydané, nedojde k připojení informace o výrobní operaci na řádek příjemky.

Odvod výrobku

Dalším krokem je odvedení kooperací. Odvod kooperace probíhá funkcí Odvést kooperaci. Tato funkce se nachází na příjemce, faktuře přijaté resp. pokladním výdeji. Primárně se používá na příjemce, na faktuře přijaté resp. pokladním výdeji je z důvodu, kdy kooperace probíhá dle scénáře 3, tedy bez příjmu kooperací. Odvedením kooperace vznikne odvedená operace, v níž bude uveden přijímaný výrobek, případně i materiál. Zda vznikne i Odvod materiálu do výroby a Příjem výrobku závisí na nastavení v Parametrech výroby.

Odvod výrobku může být proveden automaticky pomocí naplánované úlohy Vytvoření odv. operací k příjemkám kooperací.

Ve chvíli, kdy je nad příjemkou proveden odvod kooperace, nelze již příjemku stornovat. V takovém případě je nutno nejprve provést storno odvedené operace a poté provést storno příjemky s kooperací.

Faktura resp. pokladní výdej za kooperaci

Dalším krokem je zaevidování faktury přijaté za práci kooperanta. Faktura přijatá musí mít propojené řádky s objednávkou vydanou nebo s příjemkou, je to podmínka automatického nacenění následné výroby dle výkonu koooperanta. Primárně se oceňuje cena kooperace, která následně vstupuje do ceny vlastního produktu. Propojení řádků lze docílit dvěma cestami:

z příjemky funkcí Vytvořit (volba Fakturu přijatou)
z faktury přijaté funkcí Import (volba Skladová příjemka)
z objednávky funkcí Vytvořit (volba Fakturu přijatou)
z faktury přijaté funkcí Import (volba Objednávka vydaná)

Doporučujeme tvořit fakturu přijatou z příjemky nebo importem příjemky, aby byla faktura přijatá vytvořena s takovým množstvím, které kooperant skutečně vrátil.

Podporované typy scénářů kooperací