Konsignační hlášení (KH) (dodavatelská konsignace)

Agenda konsignačních hlášení pro dodavatelské konsignace. Pod pojmem dodavatelská konsignace si představme procesy, kdy nám dodavatel poskytne zboží bezplatně do konsignace a teprve na základě hlášených prodejů probíhá fakturace a platba.

Typ agendy:	Dokladová

Obsažené záložky:	Omezení	Seznam	Detail	Události	Připojené doklady	X-vazby	Přílohy

Z pohledu účetní a věcné správnosti doporučujeme dodavatelskou konsignaci evidovat ve dvou okruzích, které představují aktuální majetkový vztah:

• a) oběh cizího zboží - jedná se o skladové pohyby na evidenčním neúčetním skladu
• b) oběh vlastního zboží - jedná se o skladové pohyby na účetním skladu

Popis ovládání, společných prvků v číselnících a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Dodavatelskou konsignaci představuje sada na sebe navazujících kroků:

• příjem do konsignace - příjemka na evidenční sklad dodavatelské konsignace, jedná se o cizí zboží v okruhu a)
• výdeje z konsignace - průběžně vznikající výdejky z evidenčního skladu dodavatelské konsignace, jedná se o cizí zboží v okruhu a)
• hlášení prodejů - obvykle jednou měsíčně je třeba nahlásit dodavateli zboží, které bylo z jeho konsignačního skladu prodáno. Lze řešit např. omezením v agendě Skladové pohyby (podmínka na datum, konsignační sklad a typ dokladu Výdejka) nebo pomocí agend SCM konkrétně agendy Nákup konsignací. Opět se týká okruhu a). Prodeje za dodavatele se importují do dokladu Konsignační hlášení.

  Import prodejů z konsignačních skladů do dokladu Konsignační hlášení je v IS FLORES vždy řešen implementačně, není součástí standardní funkčnosti!

• fixace - nad dokladem Konsignační hlášení je třeba spustit funkci Fixace (na záložce Seznam), která řádkům skladových dokladů konsignačního hlášení nastaví příznak Fixováno. Tím je zajištěno, že se tyto řádky nedostanou do jiného konsignačního hlášení. Stále se jedná o okruh a).
• zpracování - nad dokladem Konsignační hlášení je třeba spustit funkci Vytvoření příjemky a Vytvoření výdejky (na záložce Seznam), která prochází řádky aktuálního konsignačního hlášení nebo označených konsignačního hlášení a vytvoří skladové pohyby do okruhu b) tedy příjemku na sklad vlastního zboží a výdejku ze skladu vlastního zboží.
• faktura přijatá - dodavatel zašle doklad o prodeji, který uživatel zadá jako fakturu přijatou k příjemce na vlastní sklad viz předchozí bod

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.